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長沙南方鉭鈮有限責任公司

CHANGSHA NANFANG TANTALUM NIOBIUM CO.,LTD

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 國內較為先進的專業生產成套設備及檢測設備。所生產的各類產品被廣泛應用于航天、航空、化工、化纖、電子、電光源、稀土、冶金、環保及機械制造等領域。公司建有完善的質量管理體系,確保產品質量滿足客戶要求。

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?2019  長沙南方鉭鈮有限責任公司 版權所有   湘ICP備14013261號-1  網站建設:中企動力 長沙 

地 址:

湖南省長沙縣黃興鎮打卦嶺村

 

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負責任礦物供應鏈盡職調查報告

負責任礦物供應鏈盡職調查報告

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2018年負責任礦物供應鏈盡職調查報告

 

1. 公司簡介(信息):

長沙南方鉭鈮有限責任公司成立于 2000年,公司 CID 號碼是 CD005,公司主要從事鉭鈮制品的加工和銷售。工廠位于湖南省長沙縣黃興鎮打卦嶺村,主要從鉭鈮氧化物或者邊角料開始加工,公司不直接采購礦產加工。公司經過20年左右的不斷積累與發展,再生產規模和技術開發方面已經處于領先地位,現在也是 iTSCi 正式成員之一。我們一直致力于以優質的鉭鈮全系列產品,服務于世界上最著名的消費電子廠家,并通過持續的創造力,滿足一線消費者日新月異的多樣化需求。南方鉭鈮不忘初心,在給我們客戶提供滿意產品的同時, 從來沒有忘記我們應承擔的社會責任,南方鉭鈮 嚴格遵守我國相關的法律法規和國際規則。

 

2. RMAP 評估總結(所有來源)

作為一個負責人的公司,南方鉭鈮一直積極支持并參加 RMAP(負責任礦產保證流程) 每年的審核,到 2018年為止,南方鉭鈮已經連續4次接受了由 RMI 委托的獨立第三方RMAP 審核,并順利通過了 2016-2018 年年度審核。評估有效期為一年。評估期自 2016

11 01  日 起,至 2018  7 30日止,評估由獨立第三方執行。公司 2018-2019

年度 RMAP 審核評估定于 2019 10 月初進行。評估總結報告載于 www.m7559.com

 

3. 公司負責任礦產供應鏈政策(所有來源)

南方鉭鈮一直嚴格遵守并完全遵從 OECD 關于來自受沖突影響和高風險區域的礦物的負責任供應鏈盡職調查指南,按照指南和要求,為避免使用直接或間接為武裝團體提供資金或使他們得益的沖突礦物及/或涉及在高風險和受沖突影響地區進行其他嚴重侵 犯人權行為的沖突礦物,南方鉭鈮制定了自己的負責任礦產供應鏈政策。該政策載于南方鉭鈮網站:www.m7559.com,根據 OECD 的指導方針,對不同國家和地區來的原料,我們依據不同的風險級別,制定了管理方法,確保我們遵從 OECD 指南五步框架的要求。為此, OTIC 成立了一個特殊的管理團隊,該團隊由總經理領導,團隊成員包括公司所有高管, 采購部負責人、質量部負責人和廠長。

 

4. 公司管理體系:

南方鉭鈮對供應鏈有非常嚴格的管理體系,制定一系列完整的供應鏈控制體系,通過以下措施和程序確保絕不采購和使用受沖突影響地區來的沖突原料,防止任何沖和不明原料進入 南方鉭鈮的供應鏈,防止礦物的開采和貿易成為沖突,人權侵犯和不安全的來源。2018 11月,我們再次審查并修訂了所有的內部控制程序和文件, 南方鉭鈮 格恪守在供應鏈政策方面的承諾,并制定了以下方面的盡職調查內部流程:

南方鉭鈮總經理負責監督盡職調查計劃和風險管理的設計和實施。

南方鉭鈮已任命盡職調查計劃經理協調相關部門(包括采購部、質量部、生產安全部的工作,確保各部門恪盡職守,執行盡職調查計劃并報告所發現的任何示警信號和潛在風險。

南方鉭鈮 按照盡職調查計劃的要求每年對所有相關部門的主要人員開展一次盡職調查管理體系培訓。如計劃有更新,公司會根據需要開展額外培訓。

 

5. 內部控制體系

5.1 南方鉭鈮 已更新其盡職調查管理系統,使其與 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

5.2 南方鉭鈮 已向所有已確定上游供應商傳達了最新的供應鏈政策和采購要求。

5.3 公開、透明的采購政策

1) 南方鉭鈮 的原材料采購聲明已載于南方鉭鈮公共網站,使每位供應商都清楚地了解我們的采購政策。

2) 南方鉭鈮向企業內部各部門下發了《負責任礦物供應鏈管理體系》和《關于采購鉭原材料的管理規定》。使每位員工都知曉并按照執行。

5.4 原材料采購的控制程序

南方鉭鈮 制定并通過執行《供應商管理流程》、《采購合同管理流程》、《鉭原材料采購驗收及出入庫管理流程》、《外購鉭原材料檢驗管理流程》、《鉭中間產品、成品驗證及出入庫管理流程》、《標識和可追溯性管理流程》、《鉭物料平衡核算管理流程》、

《公司內部廢鉭料的回收和使用管理流程》及《采購文件管理流程》等九個過程控制程序,限制和阻止任何沖突原料和不明原料進入 南方鉭鈮的供應鏈。

5.5 可追溯的原料追蹤流程

通過實施《標識和可追溯性管理流程》,保障所有鉭原料在被使用過程中的追溯與控制。

5.6 采用符合國際準則的原料運輸控制體系及檢測方法

南方鉭鈮 嚴格遵守包含 7 類物質在內的危害物質運輸的規定,同時,建立并實施了《放射物質的檢測方法》和《關于放射性物質的管理辦法》。

5.7 采購和回收使用廢鉭料,節約資源

南方鉭鈮 注重資源的回收和再利用,我們制定并執行了《公司內部廢鉭料的回收及使用管理流程》,采購和回收使用廢鉭鈮料,做到資源的充分利用。

 

5.8 對供應商進行盡職調查并保持持續性

1) 按照 OECD 指南和負責任礦物倡議的審核要求,南方鉭鈮 每年對原料供應商進行盡職調查,通過對供應商的合法性、質量保證程度和符合性進行復審驗證,作為采納或取消其供方資格的依據。如果我們發現任何不符合項,我們將要求其整改,整改后, 如還不能滿足要求的,我們將立即停止從該公司采購并退回所購的不符合的原料, 至少兩年內不能列入我們的合格供應商。

5.9 廣泛的大眾傳播渠道

1) 南方鉭鈮 通過對上游原料供應商的盡職調查,向所有供應商宣傳“OECD 對受沖突影響地區和高風險地區礦物負責任的供應鏈的盡職調查指南、 RMAP 評估標準、透明度和負責任供應鏈的要求。同時提醒和督促上游原料供應商合法合規經營,不經營任何沖突原料和來歷不明的原料。有關非沖突的特別條款在我們與所有供應商的合同中都有規定,所有供應商都承諾所供原料為“非沖突原料”。

2) 南方鉭鈮積極參加由國際組織,如 OECD、TIC 等組織主辦的國際的會議,而且經常與下游客戶討論,共同學習了解“OECD 對受沖突影響地區和高風險地區礦物負責任的供應鏈的盡職調查指南、RMI 審核標準和負責任鉭供應鏈透明度要求。

5.10 在保持與下游客戶溝通的同時,按 RBA 的要求,南方鉭鈮向下游客戶提供 CMRT, 確保供應鏈的盡職調查, 對上游給我們供應中間產品的 RMAP 評估合規冶煉廠,我們也要求他們提供 CMRT。

5.11 通過網絡、期刊雜志向社會公眾宣傳“OECD 對受沖突影響地區和高風險地區礦物負責任的供應鏈的盡職調查指南、負責任商業聯盟關于鉭供應鏈的審驗標準的最新要求以及負責任礦物供應鏈透明度的要求。

5.12 建立投訴通道, 南方鉭鈮 向社會開通了投訴通道,包括電話號碼、負責人,旨在愿意接受社會各界的監督。

5.13 在必要的情況下,南方鉭鈮通常愿意與上游供應商和下游客戶分享供應鏈數據和信息。

5.14 多種方式培訓員工

南方鉭鈮通過集中培訓、內部報紙刊登、OA 宣傳、展板宣傳等方式培訓包括高級管理層在內的企業所有員工,使他們充分了解“OECD 對受沖突影響地區和高風險地區礦物負責任的供應鏈的盡職調查指南和負責任商業聯盟關于鉭供應鏈的審驗標準的最新要求以及負責任礦物供應鏈透明度的要求。

5.15 積極履行社會責任,打造合規經營,對社會負責任的上市公司形象

公司始終把企業經濟發展與履行社會責任緊密結合起來,保證合法、道德經營前提下,通過實現技術創新、安全生產、員工權益、環境節能減排和社會公益等活動,全面履行社會責任并每年向社會公眾公布社會責任報告。

 

6. 風險識別

6.1 公司設計了一套了解你的交易方 (KYC) 表格,包括關于供應商法律地位和身份信息、供應商分析和潛在風險, 并收集了相關的支持文件。 我們所有的供應商都完成并返回了表格。公司的盡職調查計劃經理與采購團隊一起審查了提供的信息和聯合國制裁名單。只要在 KYC 表格中發現不一致、錯誤或不完整信息,公司將要求他們改進。在本報告期間,沒有發現與所提交的 KYC 表格相關的示警信號。

6.2 對每一筆交易,南方鉭鈮要求供應商提供原產地信息和整套追溯單據,包括合法運輸路線和直接供應商名稱和地址。

 

 

7. 風險評估及風險降低

7.1 根據以上風險識別方法,南方鉭鈮 對于確定為高風險的原料和供應鏈,開展了增強型盡職調查。這包括:

評估上游供應商的活動和關系;

l 南方鉭鈮開展了進一步盡職調查,對照公共領域的信息和實際交易信息審查來自上游計劃的相關文件。

7.2 除此之外,無論是對高風險還是低風險,南方鉭鈮要求所有的供應商提供下列文件/息,這些信息涉及每一筆交易。

1) 供應商的盡職調查計劃,包括 KYC 調查表、公司注冊登記證或公司營業執照、稅務登記證。

2) 密切關注當地公司的運營/國家背景有關的治理信息。

3) 收集每筆交易供應鏈監管鏈文件確保了解交易來源和運輸路徑。

 

 

 

 

長沙南方鉭鈮有限責任公司

2018 11 21 

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